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仙桃市妇女联合会2017年度部门决算

来源:仙桃市妇女网     |     发布时间:2018/9/14    |     选择字号:       点击:88
仙桃市妇联2017年部门决算于2018年9月6日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:
第一部分  部门概况
一、主要职能
1、根据党的中心任务,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
2、调查研究全市妇女、儿童状况,及时向市委市政府报告,提出建议。
3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进仙桃经济发展和社会全面进步。
4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,全面提高素质、促进妇女人才成长。
5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的监督与实施工作,维护妇女儿童合法权益。
6、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
市妇联部门包括3个机关行政科室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
经费性质
1
仙桃市妇女联合会
财政全额拨款
 
第二部分  仙桃市妇联2017年部门决算表
 
表一:收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
一、财政拨款收入
1
152.16
一、一般公共服务支出
29
165.09
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
六、其他收入
7
24.38
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
36
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
38
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
39
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
40
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
41
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
43
0.00
 
16
 
十六、金融支出
44
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
45
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
47
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
49
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
50
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
176.54
本年支出合计
52
165.09
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
    结余分配
53
0.00
    年初结转和结余
26
4.15
    年末结转和结余
54
15.60
 
27
 
 
55
 
总计
28
180.69
总计
56
180.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
表二:收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
176.53
152.16
0.00
0.00
0.00
0.00
24.37
201
一般公共服务支出
176.53
152.16
0.00
0.00
0.00
0.00
24.37
20129
群众团体事务
176.53
152.16
0.00
0.00
0.00
0.00
24.37
2012901
  行政运行
127.67
116.23
0.00
0.00
0.00
0.00
11.44
2012902
  一般行政管理事务
48.86
35.93
0.00
0.00
0.00
0.00
12.93
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
表三:支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
165.09
116.23
48.86
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
165.09
116.23
48.86
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
165.09
116.23
48.86
0.00
0.00
0.00
2012901
  行政运行
116.23
116.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
  一般行政管理事务
48.86
0.00
48.86
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
 
金额单位:万元
收     入
支     出
项    目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1
栏    次
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
152.16
一、一般公共服务支出
31
152.16
152.16
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
152.16
本年支出合计
54
152.16
152.16
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
56
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
57
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
58
 
 
 
 
28
 
 
59
 
 
 
总计
29
152.16
总计
60
152.16
152.16
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
公开05表
部门:仙桃市妇女联合会
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出  
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
152.16
116.23
35.93
201
一般公共服务支出
152.16
116.23
35.93
20129
群众团体事务
152.16
116.23
35.93
2012901
  行政运行
116.23
116.23
0.00
2012902
  一般行政管理事务
35.93
0.00
35.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
59.95
302
商品和服务支出
34.28
310
其他资本性支出
3.92
30101
  基本工资
23.61
30201
  办公费
2.60
31001
  房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
18.94
30202
  印刷费
0.14
31002
  办公设备购置
3.92
30103
  奖金
1.95
30203
  咨询费
0.00
31003
  专用设备购置
0.00
30104
  其他社会保障缴费
3.30
30204
  手续费
0.00
31005
  基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
4.45
30205
  水费
0.00
31006
  大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
0.00
31007
  信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
6.21
30207
  邮电费
0.53
31008
  物资储备
0.00
30109
  职业年金缴费
1.49
30208
  取暖费
0.00
31009
  土地补偿
0.00
30199
  其他工资福利支出
0.00
30209
  物业管理费
0.63
31010
  安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
18.08
30211
  差旅费
1.89
31011
  地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
0.00
30212
  因公出国(境)费用
0.00
31012
  拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
0.00
30213
  维修(护)费
0.02
31013
  公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
31019
  其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
0.00
30215
  会议费
0.23
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
0.00
30216
  培训费
0.05
31099
  其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
0.25
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
  医疗费
0.00
30218
  专用材料费
0.00
30401
  企业政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
0.00
30309
  奖励金
11.95
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.31
30499
  其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
6.13
30227
  委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
0.00
30228
  工会经费
1.38
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.70
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
0.93
399
其他支出
0.00
30315
  物业服务补贴
0.00
30239
  其他交通费用
4.54
39906
  赠与
0.00
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
  税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
20.09
 
 
 
人员经费合计
78.03
公用经费合计
38.20
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 
表七:财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:仙桃市妇女联合会
 
 
 
 
 
金额单位:元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 
 
 
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.18
0.00
0.93
0.00
0.93
0.25
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
第三部分  市妇联2017年部门决算情况说明
一、2017年度市妇联工作概况
(一)搭建平台,助力妇女就业创业谋发展。
1、搭建服务平台,引领妇女创新创业发展。
2、搭建成长平台,激励妇女岗位建功成才。
3、搭建就业平台,助力贫困妇女脱贫增收
(二)营造氛围,弘扬社会主义核心价值观。
1、持续开展寻找“最美家庭”活动。
2、大力推动家庭道德建设和公益木兰家庭综合服务中心项目。
3持续注重孝雅教育。
4、广泛开展“喜迎十九大·巾帼建新功”百姓宣讲。
5、认真推进家庭教育工作。
(三)依法维权,保障妇女儿童合法权益。
1、继续推进婚姻家庭纠纷人民调解工作机制
2、广泛开展法治宣传。
3、突出关爱贫困妇女健康。
(四)夯实基础,提升妇联组织服务水平。
1、优化调整机关机构设置
2、扎实推进区域化妇联组织建设和“会改联”工作。
3着力建实“妇女之家”。
4大力构建“网上妇女之家”。
5、认真落实“三项制度”。
6、积极培育服务妇女儿童社会组织。
7扎实推进妇联干部自身建设。
(五)注重成效,做实妇女儿童服务项目。
1、完善木兰花留守儿童一二三项目执行机制。
2、实施“合力监护 相伴成长”工作项目。
3、开展金凤工程助学行动。
4、打造巾帼礼仪志愿服务队伍。
二、收入支出决算总体情况说明
2017年,市妇联收入总计176.54万元,支出总计165.09万元。
三、收入决算情况说明
市妇联2017年收入合计176.54万元,其中:财政拨款收入152.16万元(含非税收入0万元),占86%;其他收入24.38万元,占14%。
四、支出决算情况说明
市妇联2017年支出合计165.09万元,其中基本支出116.23万元,占70%(其中:人员支出78.03万元,占支出总额的47%,日常公用支出38.2万元,占支出总额的23%);项目支出48.86万元,占30%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市妇联2017年财政拨款收入总决算176.54万元,支出165.09万元。与上年相比,财政拨款收入增加35.17万元,增长25%、支出总计增加27.78万元,增长20%。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
市妇联2017年财政拨款支出152.16万元,占本年支出合计的92%。与上年相比,财政拨款支出增加22.89万元,增长18%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2017年财政拨款支出152.16万元,主要用于以下方面:工资福利支出59.95万元,占总支出的39%;对个人和家庭的补助18.08万元,占总支出的12%;商品服务支出34.28万元,占总支出的23%;其他资本性支出3.92万元,占总支出的3%;项目支出35.92,占总支出的23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
市妇联2017年财政拨款支出年初预算为65.85万元,支出决算为78.03万元,完成年初预算的100%。其中:
1、一般公共服务支出  群众团体事务  行政运行(群众团体事务)。年初预算为53.52万元,支出决算为64.20万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加10.68万元,主要原因:调整了人员工资。
2、社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为7.7万元,支出决算为7.7万元,完成年初预算的100%。
3、住房保障支出  住房改革支出  住房公积金。年初预算为4.62万元,支出决算为6.13万元,完成年初预算的100%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1.51万元,主要原因:调整了人员工资后住房公积金缴费提高。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市妇联2017年财政拨款基本支出116.23万元,其中:人员经费78.03万元,公用经费38.20万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加21.96万元,增长32%。主要原因:调整了人员工资和养老保险缴纳。
八、政府性基金收支决算情况说明
市妇联2017年政府性基金收入0万元,支出0万元。
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
市妇联2017年“三公经费”支出1.18万元,其中:因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%;公务用车购置及运行维护费0.93万元(其中运行维护费0.93万元),占“三公经费”的79%;公务接待费0.25万元,占“三公经费”的21%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务车购置及运行维护费0.93万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.93万元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年市妇联共有1辆公务车,公务用车运行维护费0.93万元。
3、公务接待费0.25万元。主要用于接待省市妇联调研、检查工作发生的接待费支出。2017年公务接待46人次,人均接待费55元。
(二)机关运行经费支出情况
市妇联2017年机关运行经费支出78.03万元。
(三)政府采购支出情况
市妇联2017年政府采购货物支出4.85万元。
(四)国有资产占用情况
市妇联2017年共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套)。
 
第四部分  名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。
 
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