仙桃市妇女儿童发展中心2019年部门决算公开—

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仙桃市妇女儿童发展中心2019年部门决算公开

时间：2020年12月28日来源：

仙桃市妇女儿童发展中心2019年部门决算公开

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分市妇女儿童发展中心2019年部门决算表

第三部分市妇女儿童发展中心2019年部门决算情况说明

一、2019年度市妇女儿童发展中心工作概况

二、收入支出总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出情况说明

六、政府性基金收支决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

仙桃市妇女儿童发展中心部门决算于2020年12月18日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算公开如下:

第一部分　部门概况

一、部门概况

（一）主要职能

1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进仙桃经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，全面提高素质、促进妇女人才成长。

3、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的监督与实施工作，维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）单位构成

市妇女儿童发展中心是市妇联二级单位，成立于2001年10月23日，为助理级事业单位，定编3名，其中2名经费列入财政预算，1名经费自筹。

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市妇女儿童发展中心	差额拨款

第二部分 2019年部门决算表

1、收入支出决算总表

公开01表

部门：仙桃市妇女儿童发展中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469,723.49	一、一般公共服务支出	29	147,446.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	26,720.60	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	348,997.76
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	496,444.09	本年支出合计	52	496,444.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	496,444.09	总计	56	496,444.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

								公开02表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		496,444.09	469,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.60
201	一般公共服务支出	147,446.33	120,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.60
20129	群众团体事务	147,446.33	120,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.60
2012901	行政运行	147,446.33	120,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	26,720.60
208	社会保障和就业支出	348,997.76	348,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,966.00	14,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,944.80	12,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021.20	2,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	334,031.76	334,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	105,503.76	105,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	228,528.00	228,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

						公开03表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心						金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		496,444.09	496,444.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147,446.33	147,446.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147,446.33	147,446.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147,446.33	147,446.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348,997.76	348,997.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,966.00	14,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,944.80	12,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021.20	2,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	334,031.76	334,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	105,503.76	105,503.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	228,528.00	228,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心						金额单位：元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	469,723.49	一、一般公共服务支出	30	120,725.73	120,725.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	348,997.76	348,997.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	469,723.49	本年支出合计	53	469,723.49	469,723.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	469,723.49	总计	58	469,723.49	469,723.49	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心			金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		469,723.49	469,723.49	0.00
201	一般公共服务支出	120,725.73	120,725.73	0.00
20129	群众团体事务	120,725.73	120,725.73	0.00
2012901	行政运行	120,725.73	120,725.73	0.00
208	社会保障和就业支出	348,997.76	348,997.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	14,966.00	14,966.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,944.80	12,944.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,021.20	2,021.20	0.00
20807	就业补助	334,031.76	334,031.76	0.00
2080704	社会保险补贴	105,503.76	105,503.76	0.00
2080705	公益性岗位补贴	228,528.00	228,528.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456,123.49	302	商品和服务支出	13,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,893.09	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228,528.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,837.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,119.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,074.80	30206	电费	2,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,031.20	30207	邮电费	3,300.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,678.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105,607.31	30211	差旅费	1,397.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23,253.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3,000.00	30213	维修（护）费	275.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,100.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	398.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2,250.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	640.00
人员经费合计		456,123.49	公用经费合计						13,600.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：仙桃市妇女儿童发展中心							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分市妇女儿童发展中心

2019年部门决算情况说明

一、2019年度市妇女儿童发展中心工作概况

　今年以来，仙桃市妇女儿童发展中心紧紧围绕市委市政府和仙桃市妇女联合会的中心工作，为了妇女儿童的一切，一切为了妇女儿童，全面各项工作，取得了明显成效。

二、收入支出决算总体情况说明

　 2019年，市妇女儿童发展中心收入总计496444.09元，其中财政拨款收入46973.29元，其他收入26720.6元。2019年支出总计496444.09元，其中基本支出469723.49元（人员支出456123.49元，日常公用支出13600元）。

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市妇女儿童发展中心2019年支出合计496444.09元，其中:其中，基本支出469723.49元（人员支出456123.49元，日常公用支出13600元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市妇女儿童发展中心2019年财政拨款支出496444.09元，主要用于一般公共服务支出120725.73元，社会保障和就业支出348997.76元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市妇女儿童发展中心2019年财政拨款支出年初预算496444.09元，支出决算为496444.09元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出482844.09元，占总支出的97%，商品与服务支出13600元，占总支出的3%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市妇女儿童发展中心2019年财政拨款支出合计496444.09元，其中工资福利支出482844.09元，商品与服务支出经费13600元。

五、“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市妇女儿童发展中心2019年度“三公经费”支出为100元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费用0元，公务接待费100元。

六、政府性基金收支决算情况说明

市妇女儿童发展中心2019年度政府性基金收入为0元，支出为0元。

七、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年一般公共预算项目于支出全面开展绩效自评，因未涉及项目，按照要求组织开展部门指出绩效评价，评价情况来看，2019年市妇女儿童发展中心各项工作进展有序、成效明显。

（二）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照预算部门合理使用资金，使单位正常工作开展有序进行。

2.绩效自评结果拟应用情况

一是细化绩效目标，提高指标相关性和可量化性；二是科学制定预算申报，优化项目资金支出结构；三是完善绩效信息采集，增加第三方数据比例。

八、其他重要事项的情况说明

1、事业单位运行经费支出情况

市妇女儿童发展中心2019年事业运行经费支出1.36万元。其中：办公费40元，电费2500元，邮电费3300元，差旅费1397元，维修（维护）费275元，公务接待费0万元，工会经费398元，福利费2700元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用2250元，其他商品和服务而支出640元，主要用于事业单位日常公用开支。

2.市妇女儿童发展中心2019年共有四处房产出租出借，四处房产严格按照固定资产管理流程进行申报，所有房租全部上缴国库。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。